日喀则市萨迦县人民法院

2023年度部门预算

第一部分

一、部门预算单位构成

2023年度预算公开单位为日喀则市萨迦县人民法院本级。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

人民法院作为国家审判机关，依法独立行使审判权，履行审判职能，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”这个目标，充分发挥审判职能作用。其职责为：一是依法审理本辖区的民商事案件、行政案件、刑事案件、执行案件并做出裁决；二是依法审理不服基层法院的裁判上诉案件；三是依法惩罚犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，保护人民的合法权益，维护本县社会稳定，促进本县和谐，为推进平安西藏、法治西藏建设提供更加有力的司法保障。

（二）部门机构设置

现下设4个内设机构，分别为：政治部（综合办公室）、立案庭（诉讼服务中心）、执行局（司法警察大队）、综合审判庭。

第二部分

日喀则市萨迦县人民法院2023年度预算明细表

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第三部分

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体情况

一般公共预算支出合计为971.82万元，基本支出688.42万元，其中：工资福利支出641.68万元；商品和服务支出为46.74万元；项目支出为283.40万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款占比情况

一般公共预算2023年财政拨款合计为971.82万元，其中：工资福利支出为641.68万元，占整体的66.03%；商品和服务支出为46.74万元，占整体的4.81%；项目支出为283.40万元，占整体的29.16%。

（二）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

一般公共预算2023年财政拨款共计为971.82万元，具体使用情况为：行政运行支出608.71万元，其他法院支出203.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出67.85万元，公务员医疗补助8.48万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助32.66万元，住房公积金50.96万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出688.42万元。分别是：一是工资福利支出641.68万元，主要是在职人员工资、西藏特殊津贴、津贴补贴、奖金、工龄折算、住房补贴、五险一金等；二是商品和服务支出46.74万元，主要是公用业务经费中支付办公费2万元、印刷费2万元、手续费0.5万元、公务接待费1.5万元、被装购置费0.5万元、劳务费8.4万元、工会经费8.48万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出21.36万元。   

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年度“三公”经费预算共计3.5万元。其中：公务接待费预算1.5万元；公务车辆运行维护费预算2万元；因公出国（境）费预算为0元。

五、2023年度政府性基金预算支出情况

我院2023年度无使用政府性基金安排的支出。

六、2023年度收支预算情况总体说明

我院2023年预算收入971.82万元，预算支出为971.82万元，具体支出为：公共安全支出811.87万元，占比83.54%；社会保障和就业支出67.85万元，占比6.98% ；卫生健康支出41.14万元，占比4.23%；住房保障支出50.96万元，占比5.24%。

七、关于部门收入总表的说明

一般公共预算收入合计为971.82万元，其中：基本支出688.42万元，项目支出283.40万元。

八、关于部门支出总表的说明

预算支出为971.82万元，公共安全支出811.87万元，占比83.54%；社会保障和就业支出67.85万元，占比6.98% ；卫生健康支出41.14万元，占比4.23%；住房保障支出50.96万元，占比5.24%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2023年我院机关运行经费预算安排为46.74万元，主要是公用业务经费中支付办公费2万元、印刷费2万元、手续费0.5万元、公务接待费1.5万元、被装购置费0.5万元、劳务费8.4万元、工会经费8.48万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出21.36万元等。

（二）政府采购情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》及采购目录开展采购工作，对达到政府采购金额的，根据我市政府采购中心要求履行相关程序。

（三）国有资产占有使用情况说明

为了进一步规范和加强固定资产使用和管理，维护固定资产的安全和完整，防止国有资产流失，以及合理合规地配置固定资产，充分发挥及提高其使用效益，保障审判、执行和其他各项工作的顺利完成。根据财政部《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号，2021年4月1日起实施）和财政厅《西藏自治区本级行政事业单位通用资产配备使用管理办法（试行）的通知》（藏财资字［2014］7号）以及《西藏自治区行政事业单位资产管理制度汇编》的有关规定，结合我院实际情况，制定了固定资产管理办法。同时，根据财政部门要求，定期对所有资产计提折旧。对需报废的固定资产，进行实地查看并上报财政部门审批，待审批后做账务核减。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明

根据日喀则市财政局要求，科学、合理、规范编制部门预算，并按照要求上报项目绩效评价表，严格预算执行进度，年末进行预算绩效考核。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

表格详见项目支出绩效信息表10。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

我院无扶贫资金。

（六）政府债务情况

我院无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。