日喀则市萨迦县人民法院
2024年度部门预算
目 录
第一部分 萨迦县人民法院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 萨迦县人民法院预算明细表
第三部分 萨迦县人民法院预算数据分析
一、收支总体情况
二、收入总体情况
三、支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况
六、一般公共预算基本支出总体情况
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
萨迦县人民法院概况
一、主要职能
人民法院作为国家审判机关，依法独立行使审判权，履行审判职能，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”这个目标，充分发挥审判职能作用。其职责为：一是依法审理本辖区的民商事案件、行政案件、刑事案件、执行案件并做出裁决；二是依法惩罚犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，保护人民的合法权益，维护本县社会稳定，促进本县和谐，为推进平安西藏、法治西藏建设提供更加有力的司法保障。
二、机构设置情况
现下设4个内设机构，分别为：政治部（综合办公室）、立案庭（诉讼服务中心）、执行局（司法警察大队）、综合审判庭。
第二部分
萨迦县人民法院2024年度预算明细表
（表格详见二维码）
第三部分
萨迦县人民法院2024年度预算数据分析
一、收支总体情况
收支总预算1210.16万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1144.35万元、上年结转65.81万元；支出包括：公共安全支出1043.8万元、社会保障和就业支出69.95万元、卫生健康支出44.85万元、住房保障支出51.55万元。
二、收入总体情况
收入预算总量1210.16万元，同比增加238.34 万元，主要原因是：有上年结转资金和统一提高了聘用制书记员相关经费标准。其中：上年结转65.81万元，占5.44%；2024年一般公共预算拨款收入1144.35万元，占94.56 %。
三、支出总体情况
支出预算总量1210.16万元，同比增加238.34 万元，主要原因是：有上年结转资金和统一提高了聘用制书记员相关经费标准。其中：基本支出696.69万元，占57.57%；项目支出513.47万元，占42.43%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算1210.16万元，同比增加238.34 万元，主要原因是：有上年结转资金和统一提高了聘用制书记员相关经费标准。收入包括：一般公共预算拨款收入1144.35万元、上年结转65.81万元；支出包括：公共安全支出1043.8万元、社会保障和就业支出69.95万元、卫生健康支出44.85万元、住房保障支出51.55万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1210.16万元,比上年执行数增加238.34万元，主要原因：有上年结转资金和统一提高了聘用制书记员相关经费标准。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款1210.16元,主要用于以下方面：基本支出696.69万元，占57.57%（其中：工资福利支出为646.74万元，占92.83%、商品和服务支出为46.71万元，占6.7%、对个人和家庭补助3.24万元，占0.47%），项目支出为513.47万元，占42.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算2024年财政拨款共计为1210.16万元，具体使用情况为：行政运行支出530.33万元，案件审判支出18.9万元，其他法院支出494.57万元，社会保障和就业支出69.95万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出68.64万元、机关事业单位职业年金缴费支出1.31万元），卫生健康支出44.85万元（其中：行政单位医疗33.03万元、公务员医疗补助8.58万元、其他行政事业单位医疗支出3.24万元），住房公积金51.55万元。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出 696.69万元，其中：人员经费643.23万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、职业年金缴费、住房公积金。
公用经费53.46万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、残疾人就业保障金、公务通讯补贴、其他商品和服务支出）、工会经费、其他商品和服务支出（食堂补助、食堂等运转补助）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费2.5万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比上年减少1万元，压缩28.57%，主要原因是减掉公务接待费用，本院涉及公函的公务接待均请示县委后移交县后勤组织接待。
八、政府性基金预算支出总体情况
我院2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我院2024年度没有安排政府性基金 “三公”经费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年我院机关运行经费预算安排为46.71万元，主要是公用业务经费中支付办公费2万元、印刷费2.5万元、差旅费3.5万元、劳务费7.2万元、工会经费8.58万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出20.43万元。比上年预算减少0.03万元。
（二）政府采购情况说明。
2024年本院无政府采购预算，如遇到需走政府采购流程的项目，则严格按照《中华人民共和国政府采购法》及采购目录开展采购工作，对达到政府采购金额的，根据我市政府采购中心要求履行相关程序。
（三）国有资产占有使用情况说明。
为了进一步规范和加强固定资产使用和管理，维护固定资产的安全和完整，防止国有资产流失，以及合理合规地配置固定资产，充分发挥及提高其使用效益，保障审判、执行和其他各项工作的顺利完成。根据财政部《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号，2021年4月1日起实施）和财政厅《西藏自治区本级行政事业单位通用资产配备使用管理办法（试行）的通知》（藏财资字［2014］7号）以及《西藏自治区行政事业单位资产管理制度汇编》的有关规定，结合我院实际情况，制定了固定资产管理办法。同时，根据财政部门要求，定期对所有资产计提折旧。对需报废的固定资产，进行实地查看并上报财政部门审批，待审批后做账务核减。
（四）2024年预算绩效情况说明。
1.2024年绩效情况说明
根据日喀则市财政局要求，科学、合理、规范编制部门预算，并按照要求上报项目绩效评价表，严格预算执行进度，年末进行预算绩效考核。
2.2024年重点项目预算绩效目标表
表格详见项目支出绩效信息表10。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我院无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
我院无政府债务。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。